Tag: Program

Aplikasi, Software, Program Akuntansi Terapan

Posted on by admin

Sistem Informasi Akuntansi Terapan dalam bentuk Program / Software / Aplikasi Akuntansi di kembangkan agar dapat menghasilkan laporan keuangan (Akuntansi) yang menghemat waktu serta keakuratan yang bisa dipercayai. Aplikasi (Software) tersebut menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan sebab dapat mengolah perintah pencatatan transaksi jurnal, mempostingnya ke buku besar, hingga menghasilkan laporan keuangan dan grafik analisis kinerja keuangan perusahaan dalam hitungan detik.

Aplikasi (Software) Akuntansi saat ini sudah berkembang sangat pesat sehingga diburu oleh para pengusaha, mulai dari segmen UKM sampai dengan Manufaktur. Latar belakang pengusaha membutuhkan software akuntansi karena mereka mengalami masalah pada laporan keuangannya. Penyebab utamanya adalah kurang paham membuat, membaca, dan mengelola laporan keuangan.

Saat ini perkembangan dunia teknologi sangat pesat, sehingga makin tercipta nya jenis jenis aplikasi (software) akuntansi yang memudahkan dalam penggunaannya dan juga hasil outputnya yang memuaskan. Dalam perkembangan saat ini yang sedang populer dalam penggunaan nya adalah :

Software ini berupa program yang harus diinstal terlebih dahulu ke sistem operasi yang mendukungnya di perangkat komputer. aplikasi tidak harus disambungkan dengan internet karena proses pengoperasiannya dilakukan secara offline dan berdiri sendiri baik dioperasikan secara tunggal maupun majemuk dengan LAN.

Software akuntansi online memiliki fungsi yang sama dengan software akuntansi desktop hanya saja perbedaannya yakni berbasis web (Cloud). Software akuntansi online (Cloud) hanya dapat dijalankan menggunakan peramban situs (web browser) yang kompatibel dan tentunya memerlukan sambungan internet. Perlunya sambungan internet sebab ia dipersiapkan dari server dan penyimpanan database juga berada di server penyedia.

Banyak para pengembang Aplikasi (Software) Akuntansi berlomba lomba dalam mengembangkan jenis yang sedang trend dan memudahkan dalam penggunaannya. Sejak awal tahun 2017 CPSSoft sebagai pengembang aplikasi (software) Akuntansi ACCURATE sudah meluncurkan jenis Aplikasi Akuntansi “ACCURATE ONLINE” dengan slogan Save Cost, Save Time, & Safety. Untuk mengetahui fitur-fitur Aplikasi Akuntansi ACCURATE ONLINE tersebut dapat klik disini agar lebih jelas, dan untuk lebih mengetahui tutorial penggunaanya (user manual) sudah di sediakan oleh pengembang.

Silahkan coba & trail untuk jenis produk yang di keluarkan oleh CPSSoft sebagai pengembang  produk-produk Accurate accounting software. Jika ada kendala silahkan hubungi kami, agar kami dapat memberi penjelasan yang di butuhkan.

Demikian informasi tentang Aplikasi, Software, Program Akuntansi Terapan,  informasi lainnya klik disini

MEMBUAT, MENGUBAH, MENGHAPUS DAFTAR MATA UANG

Posted on by admin

Daftar Mata Uang adalah Tabel yang menampilkan daftar mata uang pada accurate yang Anda gunakan dalam pencatatan transaksi operasional perusahaan Anda.

Pada dasarnya pengisian daftar mata uang Asing telah Anda lakukan pada saat Anda mengikuti panduan persiapan database dengan menggunakan Quick Setup.

Jika setelah melakukan persiapan database melalui Quick Setup ternyata terdapat informasi mata uang yang ingin Anda tambah ataupun Anda ubah/hapus, maka Anda dapat langsung melakukannya pada Daftar Mata Uang tanpa harus masuk ke tampilan Quick Setup lagi.

MEMBUAT MATA UANG BARU (CREATE NEW CURRENCY)

  1. Klik menu utama Daftar – Mata Uang [List –Currencies]
  2.  Untuk menambah daftar mata uang yang baru, klik tombol New, kemudian pada form isian mata uang yang baru, isi detail mata uang tersebut:

  • Name : Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan nama mata uang. Pengetikan nama mata uang pada kolom ini dapat dilakukan maksimal 20 karakter.
  • Exchange Rate : Pada kolom ini, Anda dapat mengetikkan nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang dasar (base currency).
  • Country Name : Pada kolom ini, Anda dapat mengetikkan nama negara yang mengeluarkan mata uang tersebut.
  • Symbol : Pada kolom ini, Anda dapat mengetikkan simbol mata uang yang Anda input (maksimal 10 karakter).

Untuk mengisikan simbol mata uang yang unik, dapat Anda lakukan dengan cara :

  • Buat satu File kosong di Microsoft Word
  • Lalu klik menu Insert kemudian pilih Symbol
  • Pilih Symbol mata uang yang Anda inginkan, lalu klik insert lalu OK.
  • Double klik symbol mata uang tersebut (sorot), kemudian klik mouse kanan, lalu pilih Copy. Kemudian pada tampilan form isian mata uang baru di program ACCURATE, letakkan cursor di Field Symbol, kemudian klik mouse kanan lalu pilih Paste.
     

MENGUBAH DAFTAR MATA UANG ACCURATE (EDIT) DAN MENGHAPUS (DELETE) DAFTAR MATA UANG

Untuk mengubah (edit) dan menghapus (delete) daftar mata yang sudah ada, dapat Anda lakukan dengan cara:

  • Buka Daftar Mata Uang dari menu utama Daftar – Mata Uang (List – Currencies)
  • Untuk mengedit mata uang yang sudah ada dapat dilakukan dengan cara: Sorot mata uang yang ingin Anda ubah (edit) lalu klik tombol menu Edit (Ubah) atau klik kanan Edit (Ubah).
  • Untuk menghapus mata uang yang sudah ada dapat dilakukan dengan cara: Sorot mata yang ingin Anda hapus lalu klik tombol menu Delete (Hapus) atau klik kanan Delete (Hapus).

Demikianlah informasi cara mengubah daftar mata uang asing pada accurate, informasi lainnya klik disini

INFORMASI PERUSAHAAN (COMPANY INFO)

Posted on by admin

Informasi tentang data perusahaan seperti nama, alamat, tahun fiskal, start date (tanggal mulai database ACCURATE), currency yang dipakai sebagai default report dan warning period saat mengisikan transaksi di ACCURATE dapat Anda isi melalui menu utama Persiapan – Informasi Perusahaan (Setup – Company Info).

 Formulir pengisian Informasi Perusahaan terdiri dari 3 Tab yaitu :

  1. Tab General. Pada Tab ini Anda dapat mengisi informasi Umum tentang Perusahaan Anda yang meliputi :
    1. Company Name : Nama lengkap perusahaan. Nama ini akan ditampilkan sebagai Header pada saat Anda mencetak Invoice dan Laporan. Pengetikan nama lengkap perusahaan dapat dilakukan max. 60 karakter.
    2. Address 1 : Alamat perusahaan (Nama Jalan dan No)
    3. Address 2 : Alamat perusahaan (Nama Kecamatan, Kota dan Kabupaten).
    4. Address 3 : Nama Propinsi
    5. Zip Code : Kode Pos
    6. Phone No : Nomor Telepon Perusahaan
    7. Fax No : Nomor Fax Perusahaan
    8. Country : Nama Negara tempat Perusahaan Berdomisili.
    9. Default Currency : Mata uang dasar yang dipakai oleh suatu perusahaan ketika melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang lain.
    10. Tab Accounting Period. Pada tab ini, Anda dapat mengisi informasi sehubungan dengan periode Akuntansi perusahaan Anda, yang meliputi :
    11. Start Date : Tanggal saldo awal database atau tanggal mulai pembukuan menggunakan ACCURATE. Contoh : Anda akan mulai menggunakan ACCURATE untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan Anda di Tahun 2015 dengan kondisi Anda mempunyai data saldo dari pembukuan Anda yang lama (tahun buku 2014). Untuk kondisi ini Anda dapat menginput Start Date 31-12-2014. Jika perusahaan Anda baru berdiri dimana Anda tidak mempunyai data saldo dari pembukuan lama, maka Anda dapat menginput Start Date 01-01-2015
    12. Fiscal Year : Pada kolom ini isi tahun buku perusahaan. Biasaya kolom ini diisi dengan tahun yang Anda input pada kolom Start Date. Contoh : jika start date 31-12-2014 maka kolom fiskal year dapat Anda isi dengan tahun 2014. Pengisian tahun fiskal dapat dilakukan dengan mengetikkan dua digit angka saja, jadi untuk tahun 2014 cukup diketik 14 saja.
    13. Default Period : Secara otomatis terisi sesuai dengan tanggal system komputer Anda.
    14. Warn If Before ……. or ……. After Default Period : Memunculkan warning jika tanggal transaksi yang Anda input …. bulan/tahun sebelum default period atau ….bulan/tahun setelah Default Period, tetapi Anda masih dapat melanjutkan penginputan transaksi tanpa harus mengubah tanggal.

Contoh:
Periode Default menunjukkan periode Oktober 2015. Anda mengisi Warn If Before 2 Month or 1 Month After Default Period. Artinya : ACCURATE akan menampilkan warning (peringatan) pada saat Anda menginput atau mengedit transaksi dengan tanggal sebelum September 2015 atau jika Anda menginput atau mengedit transaksi dengan tanggal setelah Oktober 2015. 

15. Error If Before ……. or ……… After Default Period : Memunculkan Error jika tanggal transaksi yang Anda input ….. bulan/tahun sebelum Default Period atau ….. bulan/tahun setelah Default Period. Anda tidak akan dapat melanjutkan penginputan transaksi dengan tanggal yang dibatasi kecuali Anda mengganti dengan tanggal yang diijinkan.

Contoh :
Periode Default menunjukkan periode Oktober 2015. Anda mengisi Error If Before 2 Month or 1 Month After Default Period. Artinya : ACCURATE akan menampilkan ERROR pada saat Anda menginput atau mengedit transaksi dengan tanggal sebelum September 2015 atau jika Anda menginput atau mengedit transaksi dengan tanggal setelah Oktober 2015.

2. Tab Tax. Pada tab ini Anda dapat mengisi informasi data pajak yang meliputi :

  • Company Name : Nama lengkap perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada saat Anda mencetak Faktur Pajak Standart.
  • Address : Alamat perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada saat Anda mencetak Faktur Pajak Standart.
  • Form Serial Number : Nomor seri Faktur Pajak Standart yang akan ditampilkan pada kolom pertama nomor seri Faktur Pajak Standart.
  • Tax Registration Number : NPWP Perusahaan.
  • Taxable Company’s No : NPPKP Perusahaan.
  • Taxable Company’s Date : Tanggal Pengukuhan Perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  • Branch Code : Kode Cabang
  • Type : Jenis perusahaan bergerak di bidang apa.
  • KLU : Kode Lapangan Usaha.

3. Tab Branch ID. Pengisian kode cabang pada tab ini berhubungan dengan aktifitas Ekstrak Impor transaksi.

Informasi lainya tentang accurate, klik disini

Void Struk Pada RENE 2

Posted on by admin

Pada kegiatan transaksi terkadang ada penjualan yang dibatalkan oleh pelanggan sehingga pesanan yang sudah dibuat pada RENE Cashier harus dibatalkan atau dalam hal ini disebut juga sebagai Void Struk Rene 2.

Barang yang ada di penjualan akan di batalkan/di Void, maka Item History nya akan di hapus, sehingga stock barang akan kembali lagi. Perlakukan Void ini berlaku untuk keseluruhan item yang ada pada Struk sehingga tidak bisa melakukan Void untuk salah satu item saja pada Struk nya.

Jika ACCURATE dan RENE nya ter-Sinkronisasi Online maka ketika melakukan Void Struk ini hanya mengupdate pada RENE nya saja, pada ACCURATE tidak akan mengupdate/membentuk Sales Return secara otomatis.

Sehingga harus melakukan Sales Return secara manual jika ingin ada catatan bahwa ada penjualan yang terjadi Void dan mengembalikan uang dari penjualan yang di-Void tadi pada Sales Receipt (dengan memberikan catatan Void Struk pada Sales Return nya). Jika tidak, maka bisa dengan cara menghapus Sales Receipt dan Sales Invoice nya.

Beberapa hal yang diperlukan untuk dapat melakukan Void Struk pada RENE 2 yaitu :

A. Memiliki software RENE 2 yang terbaru yaitu RENE versi 2.1.4 Build 2440.

Fitur Void Struk baru diimplementasikan pada versi tersebut sehingga bagi para pengguna RENE yang belum mengupdate ke versi terbaru, berikut ini link untuk mendownload file installer nya, Pihak CPSSoft telah menyediakan untuk Installer Rene2 terbaru Klik Disini

B. Memiliki Hak Akses bagi User untuk melakukan Void Struk.

  • Buka RENE Administrator lalu pilih tab menu Perusahaan | Grup Pengguna | pilih Nama Grup Pengguna yang akan diberikan hak untuk dapat melakukan Void Struk.
  • Pada bagian Aplikasi Cashier, centang kotak Melakukan Void Struk, maka semua User yang ada pada Grup tersebut akan dapat melakukan Void Struk.Melakukan Void Struk
  •  RENE 2
  • Klik Simpan.

Apabila sudah memberikan Hak Akses bagi User agar bisa melakukan Void Struk, maka selanjutnya Void Struk ini dilakukan pada RENE Cashier nya.

  • Buka RENE Cashier.
  • Pilih tombol Kasir.
  • Klik tombol Void Struk.RENE Cashier Void
  •  
  • Pilih penjualan yang akan di Void.
  • Klik Void Struk, maka Status Penjualan tersebut akan berubah menjadi Void.
  • Klik Tutup.

Untuk melihat Laporan atas Void yang telah dilakukan dapat dilihat pada menu Laporan | Daftar Laporan. Lalu mengaktifkan variabel Status dan centang kotak Void.

.

Berikut laporan – laporan yang dapat menampilkan status Void :

  • A. Penjualan 
    • Rincian Penjualan per Barang
    • Penjualan per Kasir
    • Penjualan per Tipe Penjualan
    • Penjualan per Kategori Pelanggan
    • Grafik Penjualan
    • Rincian Penjualan
    • Penjualan Barang per Pemasok
    • Penjualan per Karyawan
    • Pendapatan Biaya Layanan
  • B. Penerimaan Uang, Semua kecuali Laporan Shift Kasir
  • C. Promo & Komisi, Semua Laporan
  • D. Analisa, Waktu Paling Ramai
  • E. Data, Daftar Penjualan

Informasi lainnya RENE 2 klik disini

Sinkronisasi Online Database ACCURATE dan RENE di masing-masing Gudang

Posted on by admin

Untuk transaksi rene bisa masuk ke gudang yang ditentukan ke database ACCURATE nya dengan menggunakan Sinkronisasi online, berikut ini langkah-langkah yang harus Anda Lakukan. Misalnya ada database Accurate dan Database RENE, hal yang harus dilakukan adalah Daftarkan dahulu nama database Accurate di Accurate Service Setting. caranya dari Menu Start | All Program | CPSSoft | ACCURATE Service | ACCURATE Service Setting, kemudian Setting untuk nama database Accuratenya.

Sinkronisasi Accurate dan rene

Setelah di setting nama database Accuratenya di Accurate Service Setting, selanjutnya setting Rene Administratornya. Dari Start | All Program | CPSSoft | RENE 2 | RENE Administration. Setelah Login pilih menu Perusahaan | Accurate 4, Pilih Online.

Pilih Menu Setting. Pertama untuk Pengaturan:
– Set Ip servicenya di setting dimana data Accuratenya di simpan.
– Isikan kata Kunci login databasenya, dan isikan kode cabang nya.

Kemudian ke bagian Akun Barang, setting untuk no akun barang pada setiap kolom akun perkiraan barang.

Setelah mengisikan no akun barang, tahapan selanjutnya ke bagian akun penjualan, setting untuk Akun Bank Tunai dan Akun Pembulatan Struk.

Tahapan selanjutnya ke Menu Persediaan, disini ada kolom untuk menentukan nama gudang mana di ACCURATE yang nantinya transaksi-transaksi didatase ini akan masuk. Satu database Rene akan masuk transaksi-transaksinya ke salah satu gudang yang ada di ACCURATE, jadi 1 Database Rene kita tentukan masuk ke satu gudang mana di ACCURATE. Dalam contoh dibawah, database Rene ini akan masuk ke gudang Depan di ACCURATE.

Setelah di Menu Persediaan selanjutnya di bagian Modul, didalam menu Modul ini Anda bisa menentukan modul apa saja yang akan di export dan import oleh Accurate dan RENE, centang modul mana saja yang akan tersingkronisasi.

Setelah semuanya sudah di setting maka bagian terakhir adalah menu Sinkronisasi. Klik untuk menu ” Lakukan Sinkronisasi Awal “.

Maka akan muncul konfirmasi seperti di gambar.

Dan Proses Sinkronisasi nya akan berlangsung.

Jika sudah selesai proses sinkronisasinya akan di tunjukan di bagian Status Koneksi untuk ” Jumlah Antrian = 0 Data” maka sedang tidak ada aktivitas yang tersinkron antara Accurate dan RENE

Kemudian untuk database RENE lainnya yang ingin di sinkronisasi dengan database Accurate tsb lakukan dengan cara yang sama. Pada saat kita memilih Gudang di tampilan Setting Sinkronisasi Online, tepatnya di menu Persediaan, jika yang masih muncul adalah gudang Depan, cara menggantinya kita hapus dahulu pilihan Gudang Depan dengan cara di klik kemudian tekan Delete di keyboard, setelah di hapus baru bisa memilih Gudang lain dengan cara klik kotak titik tiga, setelah itu pilih nama gudang yang dimaksud untuk database Rene tsb, di sini misalnya untuk gudang kedua yang akan di sinkronisasi adalah Gudang Elektronik. Selanjutnya langkahnya sama seperti sebelumnya.

Informasi lainnya tentang RENE 2  klik disini

Sinkronisasi Offline Data Penjualan RENE dan ACCURATE Di Masing-Masing Gudang

Posted on by admin

Sinkronisasi offline rene dan accurate adalah Proses Export Import transaksi Rene ke ACCURATE dapat dilakukan secara Online maupun Offline. Export Import transaksi secara Offline transaksi Rene ke database ACCURATE diperlukan jika misal lokasi database Rene dengan database ACCURATE ada dibeda tempat, contoh dabase Rene ada yang di Medan dan Surabaya sedangkan database ACCURATE ada di Jakarta.

Berikut ini dijelaskan bagaimana kita Export transaksi secara offline dari Rene :

  • Dari Rene Administrator yaitu dari Start | All Program | CPSSoft | RENE 2 | RENE Administration. Setelah login pilih menu Perusahaan | Accurate 4, pilih Offline
  • Di menu Export Data tentukan untuk data yang akan di Export, pilih untuk Penjualan
  •  sinkronisasi Accurate dan RENE
  • Di menu Pilihan Data tentukan untuk data yang akan di Export, pilih untuk Semua Penjualan & Bawa juga data Barang dan Pelanggan baru yang belum terekspor.
  • Di menu Referensi Akun Perkiraan tentukan untuk akun Bank Tunai dan akun Pembulatan Struk nya.
  • Di menu Nama Gudang tentukan gudang yang akan di gunakan pada transaksi database RENE.
  • Di menu Kode Cabang di isikan kode cabang untuk mengidentifikasi data toko yang akan di Export.
  • Untuk setup kode cabang di Accurate dari menu Setup | Company Info | pilih tab Branch ID  (Tampilan gambar Branch ID dibawah ini dari tampilan ACCURATE)
  • Masih di Rene Administrator, di menu Export tentukan nama file data yang akan di Export, jika sudah di save maka bisa di klik Export
  • Untuk  proses Exportnya seperti tampilan gambar di bawah
  •  

Berikut cara Import ke Database ACCURATE :

  • Jika proses Exportnya sudah selesai dilakukan di RENE, selanjutnya dari program Accuratenya dilakukan Import data, caranya di Accurate masuk menu Files | Export Import Transaction
  • Setelah muncul tampilan modul Export Import, klik menu Import untuk memasukan data yang akan di Import
  • Pilih nama file yang sebelumnya disave dari hasil Export di RENE, klik Open
  • Tunggu proses Import, setelah selesai akan muncul konfirmasi seperti dibawah ini
  • Klik OK, Import selesai
  • Untuk cek dari hasil import transaksi yang masuk di Accurate dari menu List | Sales | Sales Invoice
  • Di tampilan List | Sales Invoice akan muncul transaksi penjualan yang di Export dari RENE
  • Lakukan cara yang sama untuk database RENE lainnya/berikutnya yang ingin di sinkronisasi dengan database Accurate. Yang perlu diperhatikan pada saat kita memilih Gudang di tampilan Setting Sinkronisasi Offline, tepatnya di menu Nama Gudang, ketik nama gudang yang akan di singkronisasi di sini misalnya untuk gudang kedua yang akan di sinkronisasi adalah Gudang “Material” dan juga untuk kode cabangnya di input sesuai dengan kode cabang dari database RENE Gudang Material. Selanjutnya langkahnya sama seperti sebelumnya.
  • Jangan lupa untuk menambahkan kode cabang dari database RENE Gudang Material di bagian list Branch ID database Accurate. Proses pendaftaran kode cabang database Rene ke Company Info ACCURATE cukup sekali, untuk berikutnya kita tinggal export dan import saja.
  • Catatan : Sebelum dilakukan langkah-langkah diatas, pastikan didatabase ACCURATE kita sudah melisting nama gudang-gudang yang dimaksud dari List | Inventory | Warehouse.

 

Demikianlah informasi sinkronisasi offline rene dan accurate, informasi lainnya klik disini

RENE – NOPD (Nomor Objek Pajak Daerah)

Posted on by admin

Pada RENE versi terbaru memiliki fitur Pajak Online untuk menghasilkan file berformat .txt yang dapat digunakan untuk melaporkan Pajak Daerah ( NOPD ) dari setiap transaksi kita yang dikenakan Pajak Daerah.

Pajak Daerah tidak lagi dibayarkan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) namun kepada UPPD (Unit Pelayanan Pajak Daerah/Pemda terkait). Pada RENE ini ada fitur Pajak Online namun belum bisa terhubung langsung dengan UPPD tsb namun akan menghasilkan satu file berformat .txt  yang di dalamnya terdapat informasi terkait transaksi pada restoran tsb. Jika pada UPPD tadi memiliki program yang dapat merubah file .txt tadi menjadi bentuk file yang memang digunakan untuk pembayaran pajaknya maka bisa diserahkan, kalau tidak ada pun juga bisa diserahkan saja file .txt nya ini.

Semua transaksi yang sudah dikenakan Pajak Utama nya akan tercatat/record ke dalam file .txt ini, berikut panduan terkait fitur RENE NOPD pajak online ini :
. NOPD Pajak Online

  • Buka RENE Administrator lalu pilih menu Perusahaan | Preferensi | Pajak,
  • Centang kotak Pajak Utama lalu inputkan Nama, Kode Pajak serta presentase yang digunakan,
  • Aktifkan fitur Pajak dihitung TANPA dikurangi diskon akhir struk | aktifkan fitur Pajak Online,
  • Inputkan NOPD nya misal 123456789,
  • Lokasi file yang akan menjadi tempat disimpannya file .txt misal :   C:\Users\CPSSOFT\Desktop
  • Kolom Prefix File inputkan huruf abjad kapital sesuai dengan tipe usaha pada RENE, misal Resto maka inputkan kode R, sehingga file txt yang dihasilkan seperti :  R123456789_20150303000000.txt
  • Pada barang dagangannya agar dikenakan Pajak, buka menu Persediaan | Barang | pilih salah satu item | pilih tab Informasi Tambahan | centang kotak Pajak Utama agar barang tsb dikenakan Pajak.

.

 

Informasi lainnya RENE 2 Klik disini

Menambah Baris Per Halaman Di Daftar Barang RENE 2

Posted on by admin

Pada Daftar Barang di RENE 2 untuk menambah kan, kita lihat bahwa tampilan dari Daftar Barang tsb formatnya adalah per halaman. Artinya kalau barangnya dalam jumlah banyak, bisa dilihat dengan mengganti halaman tampilan Daftar Barang itu. Caranya, klik tanda panah kanan atau kiri untuk mengganti halamannya.

.

Namun jika cara ini dirasa kurang nyaman, kita bisa membuat tampilan Daftar Barang itu lebih simple dengan menambah baris dari daftar barang nya. Sehingga, barang-barang yang ada di halaman selanjutnya bisa pindah ke halaman muka pada RENE.

Caranya:

  • Pada tampilan Daftar Barang, double klik di tulisan Hal 1.
  • Akan muncul kotak dan bisa di-set field “Baris per Halaman”-nya sesuai kebutuhan.
  • Jika sudah, klik OK.

.daftar barang rene

Dengan begitu, jika mau melihat barang yang sebelumnya ada di halaman selanjutnya, kita cukup scroll layar Daftar Barang saja.

Demikian info untuk menambah barang pada rene , Informasi lainnya RENE 2 klik disini

Menampilkan Nama Pelanggan / Customer Di Struk RENE

Posted on by admin

Jika ada kebutuhan ingin menampilkan nama pelanggan / customer di struk RENE nya, langkahnya adalah sbb :

  • Masuk dari RENE Administration | Desain | Cetak Struk | Kemudian klik Desain | Nanti akan muncul tampilan desain dari struk RENE nya
  • Klik Text Object, dan tempatkan di tempat dimana ingin dimunculkan variable Customer Name nya, sebagai contoh ini ditempatkan dibagian Header seperti pada gambar dibawah ini :
  •  
  • Nanti akan muncul table Memo, kemudian klik Insert Expression | Masuk ke tab Variable | Di folder Master, silahkan pilih yang “Customer Name” dengan cara klik 2x, lalu klik OK.
  • Setelah itu bisa dicoba tes Preview dengan mengklik icon kaca pembesar yang ada di atas menu tersebut. Jika hasilnya sudah OK, silahkan bisa di close, kemudian jangan lupa untuk mengklik SIMPAN seperti pada gambar dibawah ini :
  •  Struk Customer

Setelah itu silahkan buka RENE Cashiernya, dan coba tes lakukan print out struk, untuk mengetahui apakah nama pelanggan / customer nya sudah bisa ditampilkan atau belum pada struk .

  Informasi lainnya tentang RENE klik disini